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2018年政协整体开发绩效报告
上载时间:2019/9/29 16:10:42   点击次数:735 消息编辑:政协狗万官网县委员会办公室  字体:【 官方 】   【打印本页】 【关闭】
  一、狗万官网县政协概况
  (一)基本职能及第一办事。
  狗万官网县政协机关是政协狗万官网县委员会的劳作机构,负责政协狗万官网县委员会的秘书、总参、沟通、劳务等工作。人家重要任务是:
  1、担负政协狗万官网县委员会全体会议、体委会议、主持人会议和另外重要会议的筹措服务工作。
  2、初三执行政协狗万官网县委员会全体会议、体委会议、主持人会议的决定和决定。
  3、担负委员视察、研制、讨论等运动的劳务以及专门委员会其它工作之劳务。
  4、担负收集政协提案,并搞好提案办理的劳务工作。
  5、担负统一战线和老百姓政协理论、政策、政策和市政协第一工作、首要活动的宣传报道,募集反映各界人士的提议意见,代理群众来信来访。
  6、沟通县委、县人大、县政府有关机关,互相配合,和谐工作。
  7、担负权限范围内的人事任免、机关调整和在省政协工作之职员职工的管制服务工作。
  8、担负县政协履行职能的后勤保障服务工作。
  9、 负责县政协主席、副主席交办的另外工作。
  10、开办县委交办的另外工作。
  (二)机关设置
  政协狗万官网县委员会只有一度预算单位,属于一级预算(其中:民政单位一个)。重大设有办公室、委联委、草案社法委、建筑业人口委、经科委、教文卫体委。
  (三)人口状况
   2018年终在职实有职工人头31人口。其中,机动行政编制28人口、机动工勤编制3人口。
  二、单位财政资金收入状况
  1、成本单位2018年总收入796.46万元,其中财政拨付收入796.46万元。
  2、成本单位2018年总费用796.46万元,重大包含:工钱福利费527.69万元,商品和劳务付出费208.56万元,对人家和个体补助费19.25万元,资金性支出8.4万元,待结转下年费用32.56万元。
  3、现金费用率99.79%。
  三、单位财政支付管理状况
  (一)预决算编制情况。
  按照县民政局《关于编制2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算有关事务的通报》(井财政〔2017〕129号)渴求及机关预算编制口径,政协根据部门主要任务和2018寒暑工作准备编制了切合实际的机关预算。
  (二)推行管理状况。
  深化预算执行管理,为期汇总分析,按时向官员报告预算执行进度,根据执行进度合理调整预算安排,确保全年预算收入相抵,千秋预算执行进度良好。
  千秋无中期评估调整取消本,同时,我单位提高对江、电、气、油的应用管理,脚踏实地搞好节能降耗工作。
  2018年狗万官网县政协委员会办公室本年创汇合计796.46万元,其中:普通公共预算财政拨付收入621.01万元,占77.97%;政府性基金预算财政拨付收入143.93万元,占18.07%;公共资产经营预算财政拨付收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;任何收入0.0066万元,占0.00001%,去年结转收入31.52万元,占3.96%。
  2018年狗万官网县政协委员会办公室本年支出合计796.46万元,与2017年692.32对待增长104.14万元,上升15.04%,其中:基本支出621.01万元,占77.97%;品种支出143.93万元,占18.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,结转下年支出31.52万元、占3.96%,付出增长的严重性原因是:2018年职工增加导致人员经费增多、政协书画院购办公设备等。
   “三公”电价开支及管理状况:严厉履行“三公经费”预算,认真落实落实中央八项规定和特区、自治州、县十项规定,控制公务用车运行维护费和公务接待费开支。2018年三公经费决算数25.36万元,千秋无因公出国(境)费用。其中:税务接待费开支1.96万元,比2017年0.87万元相比增长1.09万元、上升125.29% 。税务用车运行维护费23.4万元,比2017年14.91万元增加8.49万元,上升56.94%,增长的缘故是省内外兄弟县政协来研交流考察次数增加,2017年公务用车运行维护费部分在2018年结算列支。与年初预算27万元相比减少1.64万元,下降6.07%,原因是增长内控管理,2018年人均占比“三公”电价0.82万元。
  3、年终结转和结余情况
  2018年狗万官网县政协委员会办公室年末结转和结余32.56万元,比去年增长1.04万元,增长3.29%,占支出调整预算之4.09%。其中:邮政拨付年末结转结余31.52万元,基本结转1.04万元。(1)、基本结转1.04万元,比去年增长1.04万元,增长100%;(2)、品种支出年末结转结余31.52万元、比去年增减0万元、增减0%。其中:邮政拨付年末结转结余31.52万元、比去年增减0万元、增减0%。重大构成如下:
  (1)普通公共服务(类)政协工作(款)民政运行(项):2018年决算数为513.77万元,成功预算99.82%,未完成预算之缘故是调资补发0.93万元,结转下年安排支出。
  (2)普通公共服务(类)政协工作(款)普通行政管制工作(项):去年结转31.52万元,成功预算之 0%,未完成预算之缘故是去年结转31.52万元2018年未安排支出。
  (3)社会保障和就业支出(类)民政事业单位离退休(款)未了归口管理的民政单位离退休(项):2018年决算数12.23万元,成功预算之100%。
  (4)社会保障和就业(类)民政事业单位离退休(款)机动事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为35万元、成功预算100%。
  (5)临床卫生与计划生育(类)临床保障(款)民政单位医疗(项):2018年决算数为9.54万元,成功预算100%。
  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为49.43万元,成功预算99.78%。未完成预算之缘故是调资部分居室公积金0.11万元,结转下年安排支出。
  (7)车站社区支出(类)公共土地 自主经营权出计收入安排的开发(款)任何国有土地 自主经营权出计收入安排的开发(项):2018年决算数143.93万元,成功预算100%。
  4、政协无省级财力专项预算下达资金和地方专款分配资金。
  (三)综合管理情况。
  1、基金管理上,适时录入资产变动信息,合同账、卡、物一致,为期进行资产清查,成功清查工作。
  2、内控管理上,确立符合本单位实际情形之监控管理制度并严格遵守,强烈内控相关责任人员及责任归属,形成财务预算有根据、公款有标准、控制有制度,使财务工作制度化、驯化、现代化。
  3、消息公开上,实现专人及时、宏观、准确按县民政局统一部署部署,对部门预决算及绩效评价等信息进行公开。
  4、依法接受财政监督,主动配合各级机关监督检查。
  5、政协无政府性债务、非税收入、2018年无政府采购实施计划。
  (四)完全绩效。
  1.单位整体开发绩效自评开展情况:护卫机关所有人员开支,机动正常运作:为工作提供人员保障,推动狗万官网政协工作顺利展开,护卫单位的健康运作,在规定时间内,优质高效完成各项业务工作。同时在维护机关在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家中补助、机动正常运作所要付出的税费、电价及机关一般管理事务所需的专项业务的健康支出进行了骨干的本金保障,使机关的人手经费、一般说来公用经费和档次经费得到实惠保护,确保2018年政协工作目标任务的得手完成。
  2.单位自行组织绩效评价开展情况:本部门无下属单位,未对下级单位进行整体开发绩效评价。
  四、评论结论及建议
  为增强县政协机关财务管理,专业财务行为,形成财务预算有根据、公款有标准、控制有制度,使财务工作制度化、驯化、现代化,重组县政协机关实际,制订《政协狗万官网县委员会机关财务管理方式》《政协专委会工作年度考核细则》,我单位财务管理坚持勤俭、集中管理,主持人办公会总负责,民政办具体承办原则。艺术主要包括:预算管理、公款管理、基金结算管理、付出申报审批、税务接待管理、议会管理、税务出差管理、房地产管理、税务档案管理。同时严格按照预算管理、预算进度进行资本单位收入核算。
  生存的题目:因商务人员变动频繁,对现实情形不熟,致使实际操作中缺乏预见性,基金管理信息系统更新不及时。
  提议:保持财务人员相对平静,重组实际需要开展财务人员培训工作,实现专人负责资金管理工作,合同信息报告及时、准确。
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